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2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的汇报

       来源:财政局

  

2017年财政预算执行情况与

2018年财政预算草案的汇报

大庆高新区管委会财政局

(2018年1月)

 

按照管委会要求,现将高新区2017 年财政预算执行情况与 2018年财政预算草案情况汇报如下:

一、2017年预算执行情况

2017年,财政工作在管委会、党工委的坚强领导下,在上级各部门的监督指导下,深入学习贯彻习近平总书记对我省重要讲话精神,深化落实省第十二次党代会、市第九次党代会思想,围绕转型发展“四重奏”、全面振兴“四条路”,全力以赴深化财税体制改革,紧紧围绕增收、节支两大主题,提高收入质量、统筹支出安排、合理配置资源,财政保障能力不断增强,各项财税任务完成情况良好。

2017年,高新区地方财政总收入完成21.43亿元,为调整预算(以下简称预算)的94.49%,比上年完成降低19.16%(按自然口径比较,下同)。高新区地方财政总支出完成20.28亿元,为预算的89.42%,比上年完成降低22.86%。加上专项结转0.01亿元、安排预算稳定调节基金1.14亿元,收支平衡。

(一)一般公共预算收支执行情况

一般公共预算。高新区一般公共预算收入完成16.75亿元,为预算的104.36%,比上年完成增长4.36%,加上转移性收入2.30亿元,收入合计19.05亿元;一般公共预算支出完成15.10亿元,为预算的94.14%,比上年完成下降30.86%,加上上解上级支出2.81亿元、安排预算稳定调节金1.14亿元,支出合计19.05亿元,收支平衡。

(二)政府性基金收支执行情况

政府性基金预算。高新区政府性基金收入完成2.35亿元,为预算的88.35%,比上年完成增长72.79%,加上上年结转0.03亿元,收入合计2.38亿元;政府性基金支出完成2.35亿元,为预算的88.35%,加上调出资金0.03亿元,支出合计2.38亿元,收支平衡。

(三)预算执行效果

1.发挥财政引导作用,促进产业转型升级。坚持以供给侧结构性改革为主线,发挥财政资金扶持政策在稳增长、调结构、促转型中的作用,全力扶持实体经济发展。支持大庆沃尔沃汽车上产增型等项目加快建设推进,全年发生产业项目资金7.69亿元。落实小型微利企业和高新技术企业税收等优惠政策,减税6462万元。

2. 严格预算管理,规范预算执行。贯彻落实《预算法》各项规定,严格预算编制和预算执行,加大预算公开力度,健全预算管理机制。一是细化预算编制。坚持厉行节约和从严从紧原则,从源头控制一般性支出,优先保障人员经费,执行定额标准,切实提高了预算编制质量。二是严格预算执行。严格按年初确定的预算项目和用款进度拨付资金,确保了预算执行的刚性。三是严控预算调整。控制和减少预算追加,对于确需调整的预算,严格执行审批程序,进一步增强了预算执行的严肃性。

3. 税收主导作用凸显,摆脱基金收入依赖。通过优化产业结构,支持产业发展,努力培育新的税源增长点,税收收入在财政收入中的主导地位逐步显现。同时注重税源企业可持续发展能力,全面落实结构性减税政策。在继续落实“营改增”、小微企业减税、土地等级范围调整等一系列减税政策的情况下,税收收入实现14.73亿元,完成预算100.89%,占全年财政收入的68.74%。

二、2018 年财政收支预算草案

站上新起点,开启新征程。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政工作既存在机遇,也面临挑战。一方面,国家实施新一轮支持东北老工业基地振兴发展战略,省委、省政府要求大庆“争当全国资源城市转型发展排头兵”,为我们更多争取上级政策资金支持创造了良好条件;沃尔沃等一批牵动力强的龙头接续产业陆续达产,有望成为经济新的增长点,为财政发展积蓄了潜力。另一方面,石油企业产量、石化企业炼量下调,房地产行业供求不旺,直接影响财政收入增长;国家继续实施结构性减税降费政策,政策性减收因素突出;支持全面深化改革和保障民生事业发展需要加大投入,收支平衡压力加大。

综合分析财政经济面临的形势,2018年高新区财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,奋力践行习近平新时代中国特色社会主义思想,深入落实省委十二届二次全会和市委九届二次全会精神,坚持以供给侧结构性改革为主线,进一步深化财税体制改革,优化财政资源配置,创新财政政策支持方式。有效落实积极的财政政策,着力壮大接续产业,培育发展新动能;加大财政资金统筹力度,优化财政支出结构,强化财政监督,着力提升财政资金效益,促进高新区经济社会持续健康发展,为全市争当全国资源型城市转型发展排头兵、全面建设社会主义现代化新大庆贡献力量。

根据上述指导思想,综合考虑经济发展形势和社会发展需求,2018年预算编制的原则是:在收入预算编制方面,坚持实事求是、积极稳妥的原则,依据经济形势,科学测算收入规模,做到依法征收、涵养税源。在支出预算编制上,坚持服务大局、突出重点原则,严格控制一般性支出,坚持勤俭办事,集中财力保民生、保运转、保产业建设。

2018 年高新区地方财政总收入安排24.6亿元,比上年预算增长8.4%。高新区地方财政总支出安排24.6亿元,比上年预算增长8.4%,收支平衡。

(一)高新区预算草案。

一般公共预算。高新区一般公共预算收入安排16.8亿元,比上年预算增长4.3%。加上转移性收入3.4亿元,收入合计20.2亿元。高新区一般公共预算支出安排16.4亿元,比上年预算增长5.7%。加上转移性支出3.8亿元,支出合计20.2亿元,收支平衡。

政府性基金预算。高新区政府性基金预算收入安排4.4亿元,比上年预算增长63 %。高新区政府性基金预算支出安排4.4亿元,比上年预算增长63%,收支平衡。

2018年,高新区财政将全面贯彻落实管委会、党工委工作要求,围绕上述预算安排,坚持依法理财,深化财税改革,优化管理机制,细化工作举措,强化保障措施,充分发挥财政职能,提高服务效能,优化发展环境,努力促进高新区经济社会持续健康发展。重点开展好以下工作:

(一)全力以赴组织收入。加强税费征管。协调国地两税,加大税收征管力度,加强重点税源、新税源的培育,挖掘沃尔沃、宏伟庆化等新税源潜力,努力完成全年税收任务;落实基金收入。加大各部门协同配合力度,结合土地现状,理顺土地供应,畅通土地招拍挂进程,保障土地出让收入;确保基础设施配套费征缴。加强基础设施配套费清缴工作,努力实现应收尽收;加强国有资产管理,注重盘活闲置资产,增加国有资产处置收入;争取转移性收入。积极与市财政局沟通协调,尽力争取转移性资金收入到位。同时,继续优化支出结构。以经济发展和改善民生为重点,统筹安排财政资金。严格预算执行控制,压缩行政运行经费,按中央、省、市、高新区出台的各项规定严控“三公经费”支出,集中财力保证重点项目和基础设施建设。

(二)深化财政制度改革。围绕十九大报告确定的财政工作目标,协调推进财政各项改革,切实加快现代财政制度建设。一是有序推进财政事权与支出责任改革。深入研究财政事权和支出责任划分改革政策,推进财政事权规范化管理,完善授权支付等配套制度。二是加强财政预算管理。积极推进预算绩效评价机制,推动重点项目过程跟踪和绩效评价,增强支出责任意识和效率意识,切实保证财政资金序时支出进度;硬化预算约束,严格控制预算追加。

(三)全方位激发经济发展活力。一是优化发展环境。贯彻落实市委市政府提出的“高标准、严要求、快节奏、求实效”工作标准,提高服务效能、降低企业成本。落实结构性减税政策,规范行政事业性收费,进一步减轻企业负担,增强企业发展动力;积极研究国家、省市政策,对上争取政策、项目和资金扶持,及时兑现财政扶持资金。二是支持产业项目结构调整。注重发挥财政资金的政策导向和杠杆作用,激发创业和创新活力,大力支持推动产业结构调整和培育发展新动力。落实好项目推进资金,确保沃尔沃等现有龙头大项目投产达效、推进联谊550万吨重油催化热裂解等重点项目建设进度。落实好产业基金运作,支持高新技术产业、战略性新兴产业发展。三是聚力发展“油头化尾”。贯彻落实高新区努力做大做强“油头化尾”产业的总体部署,按照高标准规划、高效能组织、高水平建设、高质量发展的原则,提高石化园区及产业发展的投入力度,全面提升石化产业承载能力,优化和完善石化产业发展整体布局。

(四)着力提高财政支出绩效。履行财政监督管理职能,强化财政支出监督。一是突出机制建设,不断推进财政投资评审工作规范发展。加强投资评审的质量管理,严格执行三级复审制,加大市场询价力度,加强现场勘察工作,完善档案管理工作。加强防腐倡廉意识,自觉接受外部监督。定期开展业务培训,加强专业理论学习,提升专业素质,提高财政投资评审整体能力。二是坚持采管分离的原则,继续加强政府采购监督管理工作,参照《大庆高新区政府采购管理办法》,重点加强政府采购管理职能,建立健全政府采购运行机制,严格审核把关,规范政府采购活动,促进廉政建设,提高财政性资金的使用效益。